庆阳市司法局

庆阳市司法局2017年度决算公开说明

一、基本情况：

1、主要职责

（一）贯彻执行国家、省上司法行政工作方针、政策和法律、法规、规章，编制全市司法行政工作长期规划和年度计划，并组织监督实施。

（二）管理和指导全市司法行政系统的党的建设、队伍建设和思想政治工作。

（三）拟定全市普及法律常识规划并组织实施，指导县（区）及各行业法制宣传和依法治理工作。

（四）管理和指导全市律师工作、公证工作、基层法律服务工作。

（五）指导、监督全市人民调解、乡镇司法所建设工作。指导和管理全市法律援助工作。管理社区矫正、刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。

（六）指导法学专业社团的业务工作和法学理论研究工作，组织实施国家司法考试的考务工作。

（七）指导管理全市司法鉴定工作。

（八）负责联系、协调平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的除婚姻家庭、土地承包、人力资源、行政复议之外的合同纠纷和其他财产权益纠纷的仲裁工作。

(九)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

2、机构设置

全局共设 10个职能科（部、室）,即政治部（副县级建制）、办公室、法治宣传教育科、律师公证管理科、基层工作科、刑释解教安置管理科、法律援助管理科、司法鉴定管理科、社区矫正管理科、调解仲裁科。

截至2017年12月底，我局有财政供养的正式在职职工45人，其中：县级干部9人（担任领导职务的6人、任非领导职务的3人），科级干部24人（实职19人、非领导职务5人），科员4人，工勤人员8人，代发原庆阳地区劳改支队未安置的3人。目前财政供养的离休干部2人，退休干部职工32人，遗属供养9人，共计43人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收支情况

1、收入结构分析

本单位2017年决算收入1153.92万元，其中财政拨款收入1032.04万元，占总收入 89.44 %，其他收入10.8万元，占总收入0.93  %，年初结转结余111.08万元，占总收入9.63  %。

2、支出结构分析

本单位2017年决算支出1062.77万元，其中：一般公共服务支出5万元，占总支出的0.47 %；公共安全支出808.65万元，占总支出的76.09 %，社会保障和就业支出199.70万元，占总支出的18.79%；医疗卫生与计划生育支出29.42万元,占总支出的2.77%。庆阳印象网信息化建设支出20万元，占总支出的1.88%，比2016年决算支出917.51万元增加了145.26 万元，主要是增加了15.83万元。

3、年末结转和结余情况

2017年度年末项目支出结转和结余为91.15万元

（二）“三公”经费

1、公务接待费2.62万元，较上年支出3.56万元减少0.94万元。减少41.59%。

2、全年无因公出国费和公务用车购置及运行费。

（三）机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出642.65万元，比 2016年增加76.82万元，增长13.58%。主要原因是：岗位津贴发放，人员工资增长。

（四）政府采购支出说明

本部门2017年度政府采购支出总额71.527万元，其中：政府采购货物支出71.527万元，交通运输工具调出3辆，报废2辆，价值合计：149.69万元。

（五）国有资产占用情况说明

 截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、名称解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年9月18日